制定办公用品采购流程与计划，首先要对您公司的办公用品使用情况做个调查,比如各个部门使用办公品品牌、更换频率，一般办公用品和办公耗材。
作完了解后，制定办公用品的申报制度，例如申报时间、申报物品、负责申报的人签字。
办公用品申请表格整理好后，可以多找几家供应商比较价格。需要注意供货商的报价是否注明品牌、综合比较一下采购成本。另外也要同时参考办公用品供应商所能提供的服务。
为加强企业专业化，规范化管理，保证日常办公需求，控制费用支出，公司研究决定对各部门的办公用品实行集中采购，统一管理的办法。
一、计划与申请
综合管理部是全公司办公用品和低值易耗品的采购与管理的主管部门，凡涉及办公用品事宜均由综合管理部负责。综合管理部设专人负责，加强管理。
1、办公所需低值易耗品、办公用品、电脑、电脑耗材及公司范围内组织各项活动所需物品等均属集中采购范围。
2、综合管理部根据最近三个月，各部门办公用品的领用情况统计汇总，制定各部门的领用标准。
3、每月25日前各部门填写次月《办公用品及耗材申购单》报综合管理部，综合管理部依领用标准进行审核，超出标准的及新增加的办公用品种类需经所需部门负责人报总经理签字特批。
4、综合管理部汇总各部门申购计划数，于每月底交采购进入采购程序。
二、采购
1、综合管理部根据实际情况，确定办公用品及办公设备耗材的品种，汇总清单填写《请购单》交采购人员进行采购。
2、原则上办公用品不进行零星采购，确因业务需要临时采购的，需经总经理批准后方可购置。
三、保管
1、办公用品与办公设备耗材购入后，部分耗材直接由各部门根据计划领回，其余由综合管理部负责保管。
2、综合管理部做好：原库存、进货数、发出数与结存数的统计。
四、领用
1、各部门根据申领计划统一领用耗材类办公用品时时，需在申领办公用品发放登记簿上登记清楚。
2、各部门下属员工领用时必须至综合管理部填写《领用单》经部门负责人签字批准后，综合管理部审核仍在月度计划之内的才得以发放，超计划领取拒绝发放，需要部门在次月申购计划中申请。