办公用品购销合同内容
1、所有采购单必须由部门主管签字同意,由董事长签字审核,采购员才能下订单订购;
2、所有采购物资入库后必须将送货单与交一份入库单与采购人员;
3、希望每个部门能够把现在手头所使用的产品的质量及存在问题(优点也可)形成文字材料交与采购部主管,以便能更好的为各个部门采购满意的物资。
4、为了保证采购员的廉洁,采购部决定本部门不单方面签收厂家的送货,而改由其他部门负责签收与保管(可由行政部门或后勤部门);签收部门负责产品的验收、保管与发放,但不与供应商联系。送货单由采购部保管。
5、签收部门与采购部分别配备人员对到货明细进行记录(必须电子档)(可参考以下表格)
四、供应商选用标准:
1、规模:成立时间三年以上,注册资本50万元以上,员工在4-8人,每月营业额在30-50万左右,
有自己的配送体系(能够认真服务我们公司)。
2、价格:价格水平总体居倒数2-3名(80%当中的60%以上常规产品价格居于后位)
3、在五角场周边(最好订货后一小时内能到货)
4、具备开票资格(最好是开增票资格),能接受月结的结算方式。
5、确认:现场执行采购确认后,由公司采购部最高主管确认最终入围供应商。
6、合同签订(必须注明常规产品的性能,价格等小项,如何处理涨价事宜)
7、确认订货、验货及收货流程(内部流程)